新建发票单
1. 单击窗口左侧导航条“对供应商帐单”目录下的“Factruas”。
2. 其他操作方法与入库单完全相同，请参看---入库单---新建入库单。
提示：
➢发票单与入库单不同的是发票单无需填写仓库，参看操作步骤时可以跳过。
➢发票单新建成功后，帐单中商品的发票库存会相应的增加，查询方法请参看---发票库存。
修改发票单
操作方法与修改入库单完全相同，请参看---入库单---修改入库单。
查询发票单
操作方法与查询入库单完全相同，请参看---入库单---查询入库单。
审核发票单
顺序单击发票单编号栏内的
→审核→确认审核即可。
转化后的帐单，其编号栏缺省值为是（有√），此时单击可以发现“取消审核”选项，单击“取消审核”，该帐单可以进行修改和重新审核。
提示：超级用户CAJA可以取消帐单审核，而普通用户不可以。
发票单及列表导出为Excel文件
操作方法与入库单完全相同，请参看---入库单→入库单及列表导出为Excel文件。
导出商品交换文件
具体操作方法请参看---如何在帐单中导出/导入商品交换文件？→如何在帐单中导出商品交换文件？
打印发票单
操作方法与入库单完全相同，请参看---入库单→打印入库单。