出库单

新建出库单

1. 单击窗口左侧导航条“对客户帐单”目录下的“Albarans”。

2.其他步骤请参看---入库单---新建入库单。

提示：

➢入库单与出库单的填写在内容上稍不同，请同时参看以下内容进行填写：

客户编号

由于出库单为对客户单据，因此单据上填写为“客户编号”，查找与填写方法与“供应商编号”相同。

使用价格

系统默认出库单的使用价格为“零售价”。用户可调出下拉菜单，鼠标单击选择其他价格类型。

结帐方式

用户可在到期日期栏内，直接输入日期进行修改，或者单击调出日期选择栏，鼠标单击选择到期日期。

除以上内容与对供应商帐单-入库单有差别外其他内容填写方法与规则都相同。

➢出库单创建成功后，帐单中出库仓库的商品库存会相应的减少。

修改出库单

操作方法与修改入库单完全相同，请参看---入库单---修改入库单。

查询出库单

操作方法与查询入库单完全相同，请参看---入库单---查询入库单。

转化出库单（转为发票单、转为Extra、审核出库单、出库单收款）

单击需要转化出库单编号栏中的，调出帐单转化选项。

转化为Factura（全部）

单击“转为Factura（全部）”→“确认转换为Facturas（全部）”，即将出库单转化为发票单。

提示：

➢出库单转化为发票单后，帐单中商品的发票库存相应减少。

➢转化后的出库单“目标帐单”栏内显示该出库单转化成的发票单编号。

转化为Extra（全部）

单击“转为Extra（全部）”→“确认转换为Extra（全部）”，即将出库单转化为发票退单。

审核

单击“审核”→“确认审核”，出库单审核完毕。

收款

单击“收款”即进入收款登记界面。具体收款方法请参看---未收款管理---如何对“出库单未收款”进行收款操作？

提示：

转化后的帐单处于审核状态，编号栏缺省值为是（有√），无法修改或转化成其他帐单。

如果需要修改，可单击帐单编号栏内的，单击“取消审核”。

取消审核后的帐单可以重新进行修改，但不能再次转化为发票单或收款（超级用户CAJA可以取消帐单审核，而普通用户不可以）。

出库单及列表导出为Excel文件

操作方法与入库单完全相同，请参看---入库单→入库单及列表导出为Excel文件。

导出商品交换文件

具体操作方法请参看---如何在帐单中导出/导入商品交换文件？→如何在帐单中导出商品交换文件？

打印出库单

操作方法与入库单完全相同，请参看---入库单→打印入库单。

发送Excel文件/PDF文件

1. 首先单击需要发送Excel文件的出库单对应的“帐单操作”（下图红笔标注）。

2. 在Email输入栏中，填写接受Excel文件的邮箱地址（上图蓝笔标注）。

3. 填写完毕，单击或者。

4. 系统弹出提示信息，单击“确定”关闭即可！