新建发票单
1. 单击窗口左侧导航条“对客户帐单”目录下的“Facturas”。
2. 其他操作方法请参看---入库单---新建入库单。
提示：
➢发票单与入库单的填写在内容上稍不同，请同时参看以下内容进行填写：
客户编号
由于该发票单为对客户单据，因此单据上填写为“客户编号”，查找与填写方法与“供应商编号”相同。
使用价格
系统默认发票单的使用价格为“零售价”。用户可
调出下拉菜单，鼠标单击选择其他价格类型。
结帐方式
用户可在到期日期栏内，直接输入日期进行修改，或者单击
调出日期选择栏，鼠标单击选择到期日期。
除以上内容与对供应商帐单-入库单有差别外其他内容填写方法与规则都相同。
➢发票单创建成功后，帐单中出库仓库的商品的发票库存会相应的减少。
修改发票单
操作方法与修改入库单完全相同，请参看---入库单---修改入库单。
查询发票单
操作方法与查询入库单完全相同，请参看---入库单---查询入库单。
审核发票单
具体操作方法请参看对供应商帐单→发票单→审核发票单。
发票单及列表导出为Excel文件
操作方法与入库单完全相同，请参看---入库单→入库单及列表导出为Excel文件。
导出商品交换文件
具体操作方法请参看---如何在帐单中导出/导入商品交换文件？→如何在帐单中导出商品交换文件？
打印发票单
操作方法与入库单完全相同，请参看---入库单→打印入库单。
发送Excel文件/PDF文件
操作方法与出库单完全相同，请参看---出库单→发送Excel文件/PDF文件。